合肥市委組織部2019年度部門決算
合肥市委組織部2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
1.部門職責
2.機構設置
第二部分 2019年度部門決算報表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出決算情況說明
4.財政撥款收入支出決算總體情況說明
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
9.預算績效情況說明
10.其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
合肥市委組織部2019年度部門決算情況
第一部分 部門概況
一、部門職責
合肥市委組織部2019年度部門職責主要有：
（一）研究和指導全市黨的組織建設特別是黨的基層組織建設；探索各類新的經濟組織中黨組織的設置和活動方式；協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的思想、組織、作風建設的意見和建議；負責黨代表的聯絡和服務工作。負責全市非公有制經濟組織和社會組織黨建工作的綜合協調、政策制定、監督檢查，協調指導有關部門和單位抓好非公有制經濟組織和社會組織黨建工作。
（二）負責辦理我市由省委管理的干部職務任免、工資、待遇、退（離）休報批手續；提出對市委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責市管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、待遇、退（離）休審批手續；負責縣區及市直機關部分干部的備案審查和宏觀管理工作；負責市管干部的檔案管理；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。
（三）研究貫徹中央制定的干部隊伍建設的方針、政策，組織落實培養選拔中、青年干部工作。綜合管理優秀年輕干部隊伍，統籌做好選育管用工作，提出市委管理的領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。貫徹執行選調生工作政策，負責全市選調生選拔和統籌調配使用，指導選調生培養管理工作。做好女干部、少數民族干部和黨外干部培養選拔工作。負責市援藏援疆干部人才選派和管理工作。
（四）研究和宏觀指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
（五）負責全市組織、干部工作的督促檢查，及時向市委反映重要情況，提出建議。
（六）主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、規劃；組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部、各類人才以及組織部門負責人的培訓。
（七）負責全市人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全市人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全市高層次人才的培養、選拔、服務等有關工作；組織協調人才隊伍建設的有關工作；對全市執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。
（八）對國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；完善大中型企業經營管理者人才市場，探索建立人才測評的科學辦法，掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。
（九）負責全市領導干部監督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。履行干部監督舉報中心職能，受理群眾反映干部隊伍及干部選拔任用問題的舉報，負責全市干部責任追究制度的貫徹落實。
（十）負責全市干部考核評價工作的政策研究和宏觀指導；組織開展考核評價方法和指標等調查研究；研究擬訂市委管理的領導班子和領導干部綜合考核意見及辦法并組織實施。
（十一）統一管理市委機構編制委員會辦公室、市委老干部局。
（十二）負責指導全市公務員隊伍建設。貫徹執行公務員管理法律以及公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策法規，擬訂具體實施辦法并組織實施。負責公務員公開招考、公開遴選、公開選調、培訓、轉任等工作。負責實施市直機關科級及以下公務員交流輪崗工作。承辦全市公務員登記等管理工作和以市政府名義任免的部分領導人員行政任免的具體事宜。
(十三)統籌全市機關和事業單位工資福利政策。指導公務員績效管理。負責市委管理的干部工資審批工作。負責市直機關、參公事業單位工作人員工資統發的審核工作。負責市直機關及參照公務員法管理單位聘用人員工資審核工作。貫徹落實公務員休假、退休制度及政策待遇等規定。負責市直機關優秀公務員健康休養的組織實施工作。承辦市直機關退休干部慰問工作。
（十四）負責全市組織系統信息化工作的宏觀指導、政策研究、規劃設計和督促檢查。負責全市黨員、公務員（干部）、人才等基礎信息庫及信息管理應用平臺的建設和管理。負責全市黨內統計、公務員統計、領導班子和后備干部統計等專項調查統計的組織實施、檢查指導，并做好統計信息的開發利用。
(十五) 完成市委和上級組織部門交辦的其他任務。
合肥市黨員電教中心2019年度部門職責主要有：
（一）負責制定全市運用信息化手段開展黨員教育培訓的總體規劃、年度計劃，并組織實施；
（二）統籌協調全市黨員電化教育和黨員干部現代遠程教育工作的管理和指導；
（三）負責全市黨員干部現代遠程教育終端站點的建設、管理、學習和使用工作；
（四）建設黨員干部現代遠程教育教學平臺，組織開發黨員干部現代遠程教育多媒體教學資源課件，組織制作具有思想性、藝術性和技術性統一，基層黨員群眾喜聞樂見的黨員教育電視片；
（五）負責全市黨員電化教育和黨員干部現代遠程教育骨干隊伍的選配、管理和培訓工作；
（六）負責《合肥先鋒網》“合肥先鋒微信公眾號”的日常管理維護和信息安全工作，負責對《合肥先鋒網》網絡體系的建設規劃、組織協調和業務指導；
（七）承辦上級機關、部務會及部領導交辦的其他事項。
二、機構設置
合肥市委組織部2019年度部門決算包括局本級決算和局屬單位決算，納入部門決算編制范圍的單位共2個，與預算比較一致。具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
合肥市委組織部本級 |
行政單位 |
|
2 |
合肥市黨員電教中心 |
參公管理事業單位 |
第二部分 2019年度部門決算報表
合肥市委組織部2019年度部門決算報表由以下8張表格構成，具體表格內容見附表。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收入總計12281.61萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計12281.61萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年度相比，收、支總計各減少2354.45萬元，降低16.09%，主要原因：一是人才專項經費減少；二是機構改革原市自主擇業軍隊轉業干部管理服務中心劃出。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入合計11911.63萬元，其中：財政撥款收入11641.09萬元，占97.73%；其他收入270.54萬元，占2.27%。
三、支出決算情況說明
2019年度本年支出合計12151.2萬元，其中：基本支出2412.82萬元，占19.86%；項目支出9738.39萬元，占80.14%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計11718.13萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計11718.13萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2018年度相比，財政撥款收、支總計各減少2560.06萬元，降低17.93%，主要原因：一是人才專項經費減少；二是機構改革原市自主擇業軍隊轉業干部管理服務中心劃出。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入11641.09萬元，占本年收入的97.73%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款收入減少2612.32萬元，降低18.33%。主要原因：一是人才專項經費減少；二是機構改革原市自主擇業軍隊轉業干部管理服務中心劃出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出11704.19萬元，占本年支出的96.32%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少2571.51萬元，降低18.01%。主要原因：一是人才專項經費減少；二是機構改革原市自主擇業軍隊轉業干部管理服務中心劃出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年一般公共預算財政撥款支出11704.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2693.01萬元，占23.01%;科學技術（類）支出8708.99萬元，占74.41%；社會保障和就業（類）支出122.82萬元，占1.05%；衛生健康（類）支出79.22萬元，占0.68%；節能環保（類）支出4萬元，占0.03%；城鄉社區（類）支出16萬元，占0.14%；住房保障（類）支出80.14萬元，占0.68%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3864.99萬元，支出決算為11704.19萬元，完成年初預算的302.83%。決算數大于預算數的主要原因是按政策追加人才經費支出。其中：基本支出1989.1萬元，占16.99%；項目支出9715.09萬元，占83.01%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為199.1萬元，支出決算為155.49萬元，完成年初預算的78.1%，決算數小于預算數的主要原因是機構改革原市自主擇業軍隊轉業干部管理服務中心劃出。
2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）引進人才費用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于預算數的主要原因是追加安排人才專項經費。
3.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業運行（項）。年初預算為41.99萬元，支出決算為2.86萬元，完成年初預算的6.81%，決算數小于預算數的主要原因是機構改革原市自主擇業軍隊轉業干部管理服務中心劃出。
4.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）。年初預算為121.4萬元，支出決算為93.6萬元，完成年初預算的77.1%，決算數小于預算數的主要原因是機構改革原市自主擇業軍隊轉業干部管理服務中心劃出。
5.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為0.31萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加招商經費。
6.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為122.8萬元，支出決算數為25.48萬元，完成年初預算的20.75%，決算數小于預算數的主要原因是對下轉移支付資金通過財政部門撥付。
7.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為839.71萬元，支出決算數為413.85萬元，完成年初預算的49.28%，決算數小于預算數的主要原因是對下轉移支付資金通過財政部門撥付。
8.一般公共服務（類）組織事務（款）公務員事務（項）。年初預算為120萬元，支出決算數為92.99萬元，完成年初預算的77.49%，決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。
9.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）。年初預算為112.23萬元，支出決算數為87.75萬元，完成年初預算的78.19%，決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。
10.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為201.45萬元，支出決算數為168.86萬元，完成年初預算的83.82%，決算數小于預算數的主要原因是減少專項經費支出。
11.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）。年初預算為803.27萬元，支出決算數為1445.45萬元，完成年初預算的179.95%，決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。
12.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）事業運行（項）。年初預算為77.66萬元，支出決算數為106.38萬元，完成年初預算的136.98%，決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加,年中追加安排部分財政撥款預算。
13.科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8708.99萬元，決算數大于預算數的主要原因是按政策追加人才經費支出。
14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為16.73萬元，支出決算為122.82萬元，完成年初預算的734.13%，決算數大于預算數的主要原因是退休費支出增加，年中追加安排退休經費財政撥款預算。
15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為41.19萬元，支出決算為43.34萬元，完成年初預算的105.22%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。
16. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為5.26萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預算的68.44%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
17. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為17.07萬元，支出決算為17.86萬元，完成年初預算的104.63%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。
18. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。年初預算為18.17萬元，支出決算為14.42萬元，完成年初預算的79.36%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
19.節能環保（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加專項經費。
20.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加專項經費。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為75.21萬元，支出決算為79.2萬元，完成年初預算的105.31%，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.94萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1989.1萬元，其中人員經費1782.67萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助；公用經費206.43萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出年初預算13萬元，支出決算8.26萬元，完成年初預算的63.54%。決算數小于年初預算數的主要原因是堅持厲行節約，加強“三公”經費管理。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2019年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,占0%；公務接待費支出決算1.89萬元，占22.88%；公務用車購置及運行費支出決算6.37萬元，占77.12%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元，與2019年度預算相比持平，持平的原因是2019年度未安排因公出國（境）事項。主要用于經市外辦批準的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。經費使用根據市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規定。2019年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2.公務接待費支出決算1.89萬元，與2019年度預算相比，減少1.41萬元，降低42.73%，降低的原因是嚴格控制接待標準和規模。主要用于經審批的接待活動支出。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規定。2019年，國內公務接待共8批，116人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置及運行費支出決算6.37萬元，與2019年度預算相比，減少3.33萬元，降低34.33 %，降低的原因是堅持厲行節約，加強和規范公務用車使用管理。經費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車運行維護費支出決算6.37萬元，與2019年度預算相比，減少3.33萬元，降低34.33 %，降低的原因是堅持厲行節約，加強和規范公務用車使用管理。主要用于車輛的燃料費、維修費、過路過橋費等。2019年，市委組織部機關及1個下屬單位一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為4輛。
公務用車購置費支出決算0萬元，與2019年度預算相比持平，持平的原因是2019年度未安排公務用車購置。主要用于公務用車購置。2019年，購置車輛0臺。
九、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
1.全面開展項目支出單位自評和部門評價。
根據預算績效管理要求，合肥市委組織部組織對2019年度編制績效目標的7個項目支出全面開展績效評價，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，市委組織部項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
2.組織開展部門整體支出績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：2019年市委組織部全年預算數為12151.2萬元，執行數為12151.2萬元，完成預算的100%。部門整體績效目標任務完成情況：2019年，市委組織部深入貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，精心組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，著眼事業發展需要選干部、強基礎、聚人才，有效履行工作職責，較好地完成全年各項重點工作目標任務,一是突出優化結構、強化功能，全面加強領導班子和干部隊伍建設；二是突出政治功能、提升組織力，推動基層黨組織全面進步、全面過硬；三是突出創新機制、激發活力，加快集聚各方面優秀人才。發現的主要問題：部分專項經費因工作性質原因，須根據當年工作計劃和推進情況統籌支出，全年執行進度雖能達到預算執行進度要求，但年度中每月預算執行進度與財政要求的序時進度相比有一定的差距。下一步改進措施：嚴格督促有關項目執行部門統籌謀劃、科學安排，根據工作進展情況及時撥付經費，抓好預算績效管理工作，切實提高資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評結果
合肥市委組織部2019年度部門決算中公開“《時代報告》黨建欄目、培訓專項經費”等2個項目的績效自評報告，詳見“附件：合肥市委組織部2019年度項目支出績效自評報告（共2個）”。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年度合肥市委組織部本級1家行政單位以及市黨員電教中心等1家參公管理事業單位的機關運行經費206.43萬元，比2018年度增加69.31萬元，增長50.55%，主要原因是2019年調整支出結構，培訓類費用增加以及單位在職人員增加，保障運行費用增加。
（二）政府采購情況
2019年度，合肥市委組織部政府采購支出總額125.9萬元，其中：政府采購貨物支出22.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出103.01萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（三）國有資產占有使用情況
截止到2019年12月31日，合肥市委組織部共有車輛4輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
四、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
七、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
八、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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